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中共龍巖交通發展集團有限公司委員會關于巡察整改進展情況的通報

供稿:交發集團黨委 發布日期:2021-05-13點擊數:4105

   根據市委巡察工作統一部署,202062日至711日,市委巡察二組對龍巖交通發展集團有限公司黨委開展了巡察,并于2020119日反饋了巡察意見,按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將巡察整改進展情況予以公布。

一、提高政治站位,切實履行巡察整改主體責任

交發集團黨委以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,嚴格按照巡察反饋的意見和要求,堅持問題導向,強化集中研究,明確具體分工,落實整改責任,持續跟蹤督辦,對題作答,對賬銷號,切實保障巡察整改工作得到有效落實。

(一)統一思想,提高認識。市委巡察二組反饋巡察意見后,集團黨委第一時間召開專題黨委會和巡察整改部署會,深刻領會巡察反饋意見的重要作用和重大意義,把思想和行動統一到巡察反饋意見的精神和要求上來,本著真認帳、真對照、真反思、真整改、真負責的態度落實整改,把整改過程變成落實全面從嚴治黨要求、持續轉變作風的過程,扎實推進巡察整改各項工作。

(二)精心組織,加強領導。集團黨委迅速成立巡察整改工作領導小組,由集團黨委書記、董事長任組長,其他領導班子成員為副組長,集團高級管理人員、所屬二級企業主要負責人和集團各部室負責人為成員,并抽調有關人員組成整改工作領導小組辦公室,形成一級抓一級,層層抓落實的工作格局。集中整改期間,集團黨委先后召開21次整改落實專題會和黨委擴大會研究部署整改工作,召開5次整改推進會跟蹤督促整改進展,開展整改工作進展情況全面督查1次、專項督查1次、重點督促1次,從嚴從實推進整改落實。

(三)壓實責任,狠抓落實。集團黨委對巡察反饋問題和意見逐條梳理、分類研究,逐項明確總牽頭領導、責任領導、牽頭部室、責任單位、責任人,明確整改時限,形成詳細的整改路線圖、時間表,確保反饋意見零遺漏、全覆蓋。集團上下嚴格按照整改方案和任務分工落實整改責任,做到任務層層分解、壓力層層傳遞、責任層層落實。

(四)立足長效,建章立制。深入剖析問題產生的深層次原因,找準體制機制上的“癥結”,堅持短期與長期、個性與共性、治標與治本“三個結合”,建立“當下改、長久立”的機制,制定完善加強黨的建設、內控管理等各項制度54項,著力推動巡察整改工作從集中攻堅向常態長效延伸,確保整改工作出真章、見實效。

二、巡察反饋問題的整改情況

(一)聚焦貫徹落實黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署以及省委、市委工作要求方面

1.關于學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想不夠深入的問題。

整改情況:一是完善學習制度。及時修訂《黨委中心組學習制度》,把學習習近平總書記重要講話、重要指示批示精神,特別是習近平總書記對福建、龍巖、交通行業和國資國企改革發展的重要講話、重要指示批示精神,作為集團黨委會和所屬企業支委會的“第一議題”,保障學習時間,確保習近平新時代中國特色社會主義思想入腦入心落地生根。二是全面深入學。集中整改期間,集團黨委組織了3次中心組學習,8次“第一議題”學習,1次專題學習,并邀請市委講師團教授開展“學好新思想 展現新作為 推動新發展”專題黨課和十九屆五中全會精神專題輔導。202011月,集團黨委理論學習中心組擴大會認真學習貫徹黨的十九屆五中全會公報和《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》,并研究部署學習貫徹工作。集團黨委領導班子成員和黨員高級管理人員深入掛鉤聯系基層黨組織開展黨的十九屆五中全會精神宣講活動,興起十九屆五中全會精神學習熱潮。在學習政治理論的同時,集團還注重黨務干部的業務培訓,邀請專家舉辦了《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》專題培訓,集團及所屬企業黨務干部40余人參加,進一步提高黨務人員業務能力,規范基層黨建,提高集團黨的建設質量。三是豐富學習途徑促提升。引導全體黨員充分利用“學習強國”“閩西黨旗紅”等新媒體進行自主學習,并把黨外群眾納入“學習強國”學習組,確保學習范圍全覆蓋。定期不定期通報各支部“學習強國”學習情況,表揚先進,鞭策后進,督促全體員工積極自主學習。采取互相出題、限時答題、輪流講解等形式開展練兵比武,經過層層篩選,集團3名選手代表市國資隊獲龍巖市學習強國競賽一等獎。四是指導實踐,推動工作。20201214日,集團黨委中心組再次深入學習《關于深化國有企業改革的實施意見》(巖委發〔20173號),結合集團改革實際和《集團20202024年經營工作思路》,制定貫徹意見,就深入推進改革重組、加快產業轉型升級、持續完善現代企業制度等方面明確要求,推動集團持續改革。

2.關于集團黨委把方向、管大局、保落實作用發揮不夠問題。

1)大局意識不夠強。

整改情況:一是強化大局意識。制定《黨委前置研究討論重大經營管理事項清單(試行)》,把貫徹黨中央決策部署和落實國家發展戰略的重大舉措作為清單首項內容,切實發揮黨委把方向、管大局、保落實作用。二是統籌抓好疫情防控。集中整改期間,集團黨委召開1次黨委會、2次中心組學習會和3次疫情防控領導小組會議,傳達學習習近平總書記關于疫情防控有關講話精神和省、市冬春疫情防控會議精神,研究部署疫情防控措施,全力做好龍欣安置小區項目疫情防控工作,督促公交公司組織駕駛員開展核酸檢測和疫苗接種工作,做到“應檢盡檢”“應接盡接”。春節前,集團領導分別帶隊深入聯系企業、掛鉤項目開展節前疫情防控大檢查,確保防控措施落實落細。三是抓牢意識形態工作。2020123日,集團黨委召開2020年度意識形態專題學習暨意識形態綜合分析研判會議,專題研究意識形態工作,提升對意識形態工作極端重要性的認識,進一步將意識形態有關決策部署落實到位。四是鞏固脫貧攻堅成果。2021111日,集團黨委會研究元旦、春節期間走訪慰問掛鉤幫扶貧困村事宜。1月底,集團掛鉤幫扶干部走訪慰問幫扶戶和幫扶村,送去春節慰問金和物資,了解幫扶戶近況。五是積極開展掃黑除惡專項斗爭。重點在項目一線營造掃黑除惡的濃厚氛圍,鼓勵現場人員積極向公安部門提供線索,為維護安定和諧的施工環境做出努力。

(2)深化國企改革力度不夠。

①資本證券化率不高

整改情況:一是科學調整上市工作推進計劃。加強與券商的溝通討論,結合上市工作推進的實際情況,重新調整修訂《交建集團擬推進上市計劃時間表》,按計劃加快各項工作推進。二是重新研究資產盤活方案。重新研究草擬盤活土地資產解決火車北站項目資金缺口問題方案,并積極與相關單位進行溝通。三是強化工作落實。根據券商及股改各中介機構盡調意見,結合交建集團實際情況,重新制定推進上市工作存在問題落實情況表,并印發《龍巖交通建設集團有限公司關于對推進上市存在問題進行督查督辦的通知》,加強督查督辦力度。四是進一步規范企業運作。交建集團制定了《工程合同管理辦法》(試行)等制度,開展規范運作專題知識培訓,提升全員規范化運作水平。五是做大業務體量。交建集團充分發揮公路、市政、房建施工總承包壹級資質優勢,積極實施走出去戰略,成功中標多項市外工程施工項目。

②公司法人治理結構仍不夠完善

整改情況:一是加強制度建設。集團制定了《監事會管理暫行辦法》,同時所屬企業已全面修訂完善董事會、經營班子會議事規則和決策程序,完善細化董事會、監事會報告制度,明確董事會、監事會、經營班子會的權責范圍。二是監事在列席所屬企業董事會、經營班子會等會議時積極發表意見,并針對會議議題提出相關質詢、建議或注意事項,充分了解企業經營決策和生產經營情況,發揮監督作用,所屬企業交建集團、交發地產等召開董事會,監事均能踴躍發言。三是加強監事隊伍建設,集團已于2021121日印發《關于調整所屬企業董事、監事的通知》,對監事隊伍進行優化調整,提升監事隊伍綜合素質。四是所屬企業已按要求加強會議記錄管理,詳細記錄會議內容。

(3)履行所屬企業監管職能不夠。

整改情況:一是加強成本測算。制定《工程項目建設管理辦法(試行)》《工程項目策劃生成管理暫行辦法》,要求所屬企業在投標前先行進行成本測算,編制項目建議書或可行性研究報告并明確目標效益,其中EPCPPP、投資類項目及地產、園(片)區類經營項目需編制項目建議書提交集團審核通過,依法依規參與投標工作。二是開展經營性指標審查。制定《經營性指標審查跟蹤管理暫行辦法》,提高工程項目效益。202012月,集團抽取人才庫成員,對交建集團快速通道三期開展經營性指標審查,并下達審查意見,供交建集團決策,形成項目負責人經營目標考核指標。三是開展專項監督檢查工作。制定了《建設工程監督指導管理辦法(試行)》,并于202011月對交建集團三個在建項目工地進行檢查,共發現問題34項,目前均已整改到位。

4)對所屬企業班子建設不重視。

整改情況:一是高度重視所屬企業領導班子建設,進一步加大干部輪崗交流、內部培養和外部引進力度,優化所屬企業領導班子結構,配齊配強所屬企業領導班子,激發干部隊伍活力。20209月以來,對1名所屬企業領導班子成員進行輪崗交流,從國資系統、鄉鎮調任所屬二級企業領導班子成員2名,對1名所屬企業領導班子成員進一步使用,2名所屬企業領導班子成員退出領導崗位轉任資深經理。針對個別二級企業副職任職時間較長的問題,相關所屬企業對長期未輪崗的領導班子成員工作分工進行了調整。二是進一步加強本部中層管理人員隊伍建設。針對集團本部部門長期由副職主持工作問題,集團黨委高度重視,對相關人員的情況進行梳理,動議調整了中層管理人員5名,其中,提任中層正職1名、中層副職3名,輪崗交流1名。三是健全干部輪崗交流機制。在已出臺《人員抽調、跟班學習、輪崗交流管理辦法(修訂)》的基礎上,于202011月制定出臺《管理人員輪崗交流試行辦法》,推動集團管理人員輪崗交流常態化、制度化。

5)所屬企業合作機制不夠健全。

整改情況:進一步建立健全集團“三大板塊”合作機制,促進板塊間業務協同發展,實現資源共享。一是做強做大營收與現金流。集團所屬企業克服疫情影響,通過強化戰略規劃和布局,圍繞集團“投建管養運”運作機制,逐步擴大企業經營規模,2020年實現營收82.62億元,比2019年度增加9.85億元,為集團投融資提供現金流支持。二是依法依規推動集團內部物資統一采購工作。各企業間加強溝通合作、信息共享,由睿通公司圍繞交通主業依法依規推進集團內部項目物資集中統一采購工作,參與項目主材供應。三是依法依規推動集團內部代建、運營維護等項目的協作實施。百通公司承接集團內部零星工程項目,交發地產公司承接集團內公交場站項目代建。四是持續推進交通產業鏈延伸。由交建集團、睿通公司繼續推進交通項目原材料、地材供應。

3.關于堅持高質量發展有差距的問題。

1)所屬企業經營管理能力較弱。

①交通主業不夠突出

整改情況:一是開展課題研究。為破解集團發展性難題,集團于2020121日、202117日分別召開“交通項目助推鄉村振興——關于新形勢下交發集團發展思考”“龍巖東外環項目‘投建管養運’一體化建設”課題研究會,共同研究在重大交通基礎設施建設中如何充分發揮各所屬企業的經營優勢,進一步延伸交通產業鏈并拓展交通建設領域上下游產業。二是加強工程項目跟蹤管理。要求所屬企業嚴格按集團《工程項目建設管理辦法(試行)》《工程項目策劃生成管理暫行辦法》《經營性指標審查跟蹤管理暫行辦法》與《建設工程監督指導管理辦法(試行)》有關規定開展工程建設,加強建設項目成本管控與盈利分析,做好事前、事中、事后的跟蹤管理工作。三是集團所屬貿易公司睿通商貿公司按照集團《工程項目建設管理辦法》與《關于對項目物資實施統一采購的通知》要求,主動對接項目單位依法依規開展相關采購工作。四是根據相關法律法規及集團《工程項目建設管理辦法》,無須采取公開招投標的項目直接委托集團有相應資質或貿易業務的企業承接相關業務。如交建集團中標莆永高速新增坎市互通工程后,百通公司積極參與道路標志標線施工。五是所屬企業根據集團《工程項目建設管理辦法》,積極參與集團重大項目建設,進一步延伸產業鏈。如2020年農村公路安全生命防護工程由交建集團通過EPC中標后,具體實施由百通公司依法依規按勞務分包形式承接業務。六是交建集團對業務經營模式進行創新與調整,通過組建自營項目部的形式建設莆永高速新增坎市互通工程項目,通過勞務分包形式由百通公司具體實施2020年農村公路安全生命防護工程,進一步提升盈利能力,防控經營風險。

②成本管控不夠嚴格。

整改情況:一是建章立制,加強工程項目成本管控。集團制定《經營性指標確定與跟蹤審查管理辦法(試行)》《工程項目建設管理辦法》《建設工程監督指導管理辦法》《工程項目策劃生成管理暫行辦法》等4項工程管理制度,交發地產公司修訂了《工程管理制度》,進一步規范工程項目建設管理以及成本管控。二是開展工程項目經營性指標審查。2020912月,集團抽取專業人才庫成員開展交發沁芳軒房地產項目、農村公路防護工程及快速通道三期工程經營性指標審查工作3次,供項目單位決策,形成項目負責人經營目標考核指標。三是強化日常監督檢查。集團組織開展投資總額10億元以上的龍巖大道南段二期、交發沁芳軒和大洋文苑小區等工程項目監督檢查5次。通過對工程項目的監督檢查,加強工程項目管理,積極推進工程項目建設,促進項目規范化運作。四是開展專業性審查,提供指導意見。截至集中整改期末已實施12次工程項目方案專業性審查,為后續其他項目提供優化方案、縮短工期、節約成本等方面的指導意見。五是加大招商力度。目前交發風景項目住宅已銷售完成,通過招商運營,商業部分已全部招租,對剩余車位,專門制定銷售方案,加快資金回籠,減少資金成本。六是合理安排交發沁芳軒項目工期。交發地產公司及時組織施工單位進場施工、制定趕工措施,合理安排工期,減少項目周期時間,加快項目銷售,截止2021131日,三期全部開盤銷售,回籠資金。七是嚴肅問責。因成本管控不夠嚴格,對集團原中層干部、交發地產原班子成員等2名相關責任人進行組織處理。

2)信息化建設滯后。

整改情況:一是加強集團辦公系統信息化建設。經集團黨委研究后,完成了軟件服務商比選工作并簽訂服務合同。迅速召開項目啟動會,組織開展需求調研,精心部署系統及流程搭建。通過搭建本地信息化平臺與OA系統部署在政務云同步進行,持續推進OA系統本地平臺搭建和應用,已組織集團及所屬企業相關人員開展OA系統使用培訓,并于20211月底在集團范圍內開展全面試運行。二是加強學習考察和調研,推進財務管理系統建設。集團領導帶隊前往福州市參加數字經濟產業論壇,學習數智化轉型應用實踐;集團相關人員實地走訪本地企業,考察學習財務系統升級、實施及使用效果情況;集團財務中心人員前往下屬子公司進行調研,深入了解財務業務的痛點難點問題,收集整理需求材料,制定方案。經過多次溝通交流,建設方案及需求已基本明確并報市國資委,同時,向國內領先服務商進行詢價,做好預算管理工作。

4.關于貫徹落實上級決策部署不夠到位的問題。

1)未按時完成企業整合重組。

整改情況:一是加強組織領導。集團黨委多次就妥善推動公路三家企業人、財、物劃轉事宜進行研究,并由集團黨委委員、常務副總經理帶隊,多次赴市公路局、百通公司協調推進優化整合事宜。二是加快企業資質平移工作。截至集中整改期末,已完成公路局所屬三家企業資質平移工作,原龍巖市新宇公路工程有限公司的公路工程施工總承包貳級,路面工程、路基工程專業承包貳級,市政公用工程施工總承包叁級已完成平移;原龍巖市新鑫公路工程有限公司的公路交通工程(公路安全設施)專業承包壹級已完成平移,養護資質申報已通過省交通廳審核,養護一類、二類甲、二類乙、三類甲、三類乙資質申辦工作已完成。三是核實企業資產實際情況。已聘請會計師事務所進行清產核資專項審計,并出具正式報告。

2)落實安全生產責任不夠嚴實。

整改情況:一是加強安全風險辨識評估。集團及時部署各所屬企業根據自身行業特點全面細致地開展一次安全風險辨識評估,截止2021126日各企業均已完成并提交臺賬。今后集團將不斷健全完善安全風險辨識和評估長效工作機制,督促各企業按照自身行業特點每年至少開展一次風險辨識評估工作,有效遏制重特大事故的發生。二是加強安全督促和檢查。為降低有責交通事故發生率,集團督促公交公司壓實企業安全生產主體責任,認真落實全員崗位安全生產責任制,強化監管,構筑安全防線。公交公司根據 “四不放過”原則和《龍巖市公共交通有限公司安全生產約談辦法》,對市區公交分公司在生產運營中發生事故達到約談條件的部門負責人進行約談,并于202012月連續四天對2020年度新入職或年度內發生有責交通事故且經濟損失較大、發生嚴重交通違法行為的市區公交駕駛員85人進行理論再教育和駕駛技能實操再培訓。同時,發揮獎懲激勵機制作用,20211月,公交公司對公司后勤部門、市區公交三個分公司及修理分公司開展年度目標責任考核,并對考核情況進行通報,多措并舉提升各崗位人員的安全生產自覺性和主動性。

3)落實意識形態責任制不夠到位。

整改情況:一是旗幟鮮明堅持黨管意識形態。2020123日,組織集團中層以上管理人員、所屬企業主要負責人專題學習習近平關于意識形態工作的論述等內容,提升對意識形態工作極端重要性的認識,并召開2020年度意識形態工作情況暨意識形態綜合分析研判會議,形成專題報告報市國資委黨委,同時向集團所屬黨組織通報了集團2020年落實意識形態的工作情況。二是開展全面自查整改。2017年以來民主生活會自查材料、述職報告未體現意識形態工作內容或簡略的已于202011月底補充完善。集團黨委召開2020年度民主生活會前,嚴格審核對照檢查材料,確保詳細寫明意識形態工作開展情況。三是加強意識形態陣地建設與管理。組織集團上下開展意識形態情況的自查整改,做好企業網站、宣傳欄、微信公眾號等宣傳陣地的清理清查工作,及時更新宣傳內容、完善宣傳載體,不給錯誤觀點提供任何傳播的機會。制定《集團官網、微信公眾號信息管理辦法》,加強對發布信息的保密審查力度,堅定占領宣傳思想文化陣地,確保意識形態領域安全。

5.關于防范和化解重大風險機制不夠完善的問題。

1)資產管理不到位。

整改情況:一是加強產權管理檢查工作。由集團分管領導帶隊,以座談交流、聽取匯報、查閱資料、現場檢查等方式對下屬企業產權管理工作及重大資產情況等開展專項檢查,進一步規范產權管理行為。二是規范企業資產租賃行為,睿通公司4處未進場公開招租資產已按規定報產權交易中心公開招租并全部競租成功,總出租面積880㎡;鐵發集團5處未進場公開招租資產中,其中一處店鋪已按規定經產權交易中心公開招租并競租成功,其余4處房產已與租戶進行協商溝通,將于合同到期后按規定在產權交易中心公開招租。三是加強租金催收工作。通過協調溝通、發律師函、提請訴訟等多種措施,已完成收繳48.69萬元,未收回部分為一處店面欠繳房租、水電及逾期騰房費約37.32萬元。鐵發集團已就該筆欠款,于201710月向新羅區人民法院提起訴訟,20183月經法院強制執行后,原房產內物品被查封,查封物品處置金額4800元已由法院返還至鐵發集團,剩余無法追繳金額,鐵發集團已按程序報請計提壞賬準備,并繼續進行清欠追索工作。

(二)聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面

1.關于整治形式主義、官僚主義不夠徹底的問題。

1)“文山”問題較為突出。

整改情況:一是強化教育培訓。202012月,集團黨委組織學習了《中共龍巖市委辦公室 龍巖市人民政府辦公室關于印發整治“文山會海”二十條規定的通知》《中共龍巖市委辦公室 龍巖市人民政府辦公室關于認真落實省委巡視五組反饋意見整治“文山會海”的通知》等有關文件精神,進一步提高精文簡會意識。二是嚴格文號管理。向各所屬企業下發集團《關于加強精文簡會的通知》,明確發文性質,精減會議紀要份數。三是開展自查自糾。督促各所屬企業開展發文情況自查自糾,強化發文的針對性,持續做好發文管理。通過以上三項措施,發文質量有較大改觀,發文數量得到有效控制。

2)辦事拖沓、效率不夠高。

整改情況:一是通過搭建OA辦公系統,試行線上會簽審批,加快辦文辦件效率。二是推行并實施《落實崗位責任、提高工作效能的方案(試行)》,通過實行首問責任制、項目負責制、崗位責任制、限時辦結制,增強集團上下干事擔當意識,加快推進各項目進度,提高集團系統全體員工工作效率和工作效能。三是通過經營工作督辦推進會議機制,對集團重點項目、重點工作、重點任務進行定期督辦,跟蹤工作推進情況,及時了解存在問題并研究解決辦法,督促所屬企業加快推進相關工作,提高辦事效率,確保各項重點工作落實到位。

3)工作浮于表面。

整改情況:一是提高思想認識。通過集中學習毛澤東才溪鄉調查、江西尋烏調查精神和習近平總書記在寧德工作時大力倡導的“四下基層”工作制度,提高深入基層思想意識。二是深入基層調研。結合宣講十九屆五中全會精神,實地走訪調研企業、項目現場,圍繞黨的建設、領導班子建設、廉政建設以及市委巡察發現問題整改等方面提出了具體要求,并就企業落實項目負責制、化解企業債務、完成經營業績指標、強化工程管理等方面提出了具體指導意見。

2.關于擔當作為不夠的問題。

1)靠前服務意識不強。

整改情況:一是加強靠前服務。集團領導定期、不定期開展所屬企業調研,了解企業存在的問題和困難,幫助企業強化經營管理,巡察整改以來集團領導、高級管理人員累計調研共計140余次。二是加強法律監督指導。制定《法律事務工作指導意見》,通過對所屬企業的法律訴訟案件實行報備,要求所屬企業在法律糾紛發生且決定采取法律訴訟時,將法律糾紛基本情況及相關證明材料報送集團法務部備案,督促所屬企業對登記造冊案件逐案檢查清理。定期深入所屬企業對法律訴訟進展情況進行檢查,了解跟蹤案件進展情況,對案件出現的法律問題進行溝通交流,及時指導所屬企業有序推動訴訟案件。三是加強風險防控。制定《經營風險管理指導意見(試行)》,要求各企業均應設立風險管理組織機構、收集整理、評估、監控企業風險,形成風險管理報告報送集團;定期開展貿易業務專項檢查,下發關于六種常見的貿易業務騙局提示函,提示睿通公司在開展貿易業務過程中提高識別能力,規避經營風險。四是制定《工程項目建設管理辦法》和《工程項目策劃生成管理暫行辦法》,加強工程項目管理,規范工程項目前期工作流程。五是嚴肅問責。對服務觀念不強的集團1名中層干部進行組織處理。

2)重大項目和工作推進緩慢。

整改情況:一是實行項目負責制。大力推行并嚴格落實“一人負責,全員服務,馬上就辦、限時辦結”的項目負責制,由項目負責人全面負責現場施工事項,提升現場工作效率。二是強化薪酬激勵。制定出臺《項目負責人考核及薪酬管理暫行辦法》,切實加強對項目負責人履行崗位職責和項目推進成效的考核,并與薪酬進行掛鉤,充分調動項目負責人工作積極性。三是嚴肅問責。對交發地產1名原班子成員在龍巖一中教學設施提升改造工程中慢作為、工程推進不力的問題進行嚴肅處理,免去其職務,并進行公開通報。四是開展專項監督檢查。按照集團《工程項目建設管理辦法(試行)》《建設工程監督指導管理辦法(試行)》,開展工程項目專項監督檢查工作,對各在建項目的項目負責人各項工作開展情況展開檢查,及時指出工作中的不足之處并提出整改建議。截至20211月,各在建工程項目負責人已根據相關建議落實整改工作。五是全力推進大洋片區綜合改造項目。集團對大洋片區開展專項檢查,督促鐵發集團嚴格按照施工合同要求的工期加快項目建設進度并制定營銷方案,并采用專項檢查與連續跟蹤相交叉的形式關注大洋片區改造資金使用情況,加快資金流轉效率。目前,鐵發集團已制定資金投入計劃表,嚴格把控項目投入,科學編排施工計劃提升施工效率。截至20211月,主體建筑結構已完成至11層。

3)工作不夠認真嚴肅。

整改情況:一是端正工作態度。下發《關于加強精文簡會的通知》,要求各所屬企業加強公文規范管理,各企業公文要符合《黨政機關公文處理規范》,做到內容簡潔,結構嚴謹,文種正確,符合行文規則。進一步加強把關文件會簽流程,保證文件會簽時間落款和文件流轉時效性。二是認真落實崗位責任。推進實施《落實崗位責任、提高工作效能的方案(試行)》,加強企業內部管理,切實落實集團各項工作制度、規章,堅持依法依規按程序辦事,堅持遵守行業規范和技術標準辦事,有效規范員工工作行為,保證全體員工正確、高效行使職權,保障各項任務圓滿完成。

3.關于執行中央八項規定精神不夠到位的問題。

1)公務接待管控不嚴。

整改情況:一是嚴肅公務接待。202012月組織學習集團《業務接待管理辦法(修訂版)》等相關管理辦法,提高規范接待意識,嚴防違規接待。二是加強日常管理。督促指導所屬各企業制定完善業務接待管理辦法,強化制度執行,進一步規范和完善各所屬企業業務接待。三是加強監督檢查。對巡察發現的海盛公司、嘉盛公司3筆同城接待費共計2897元問題,已責令相關人員于202011月全部退回公司賬戶。集團將舉一反三,嚴格把關,持續加強對所屬企業公務接待的監督檢查。四是嚴肅問責。對武平嘉盛公司原總經理、海盛公司原執行董事進行誡勉談話,對武平嘉盛公司原財務總監、武平海盛公司原副總經理進行批評教育。

2)存在“私車公租”現象。

整改情況:一是嚴肅處理“私車公租”問題。中龍天利公司及交發地產公司相關人員于202011月將超標準報銷差旅費28136.66元全部退回公司賬戶。對時任中龍天利公司副總經理進行批評教育。二是強化督查力度。集團及各所屬企業已對“私車公租”現象再次開展全面自查自糾,未發現“私車公租”現象。

3)車輛保險返利未上繳。

整改情況:一是完善制度建設。督促各所屬企業參照集團《生產經營用車使用管理辦法(修訂版)》制定和完善車輛管理制度。二是加強督導檢查。要求各所屬企業對“車輛保險返利”問題再次開展全面自查自糾,未發現“車輛保險返利”未上繳問題。

4.關于工程項目管理不規范,存在較大廉潔風險的問題。

1)項目招投標不規范。

整改情況:一是規范招投標程序。要求各所屬企業嚴格按照國家有關法律法規及集團《工程項目建設管理辦法(試行)》依法依規參與招投標工作,進一步規范招投標工作。在20201124日至122日的專項監督檢查中,對各項目部的招投標過程性文件進行檢查,未發現程序性錯誤。二是督促交發地產公司完善相關制度。交發地產公司制定了《營銷管理制度》,明確了策劃、銷售、招商等代理業務招標的工作機制并在沁芳軒項目中采取規范的招標信息發布渠道、招標場所和評標專家抽取辦法。三是嚴肅問責。對原交發地產總經理、法定代表人進行誡勉談話和組織處理。

2)工程內控機制不嚴。

①合同變更未按規定報集團審批

整改情況:一是持續加強整改力度。開展工程項目專項監督檢查,在20201124日至122日的檢查中共發現在建項目工程、投資、財務、安全生產、法務等多方面合計90余項問題,要求所屬企業根據所發現的問題督促在建項目部及時作出整改。二是督促鐵發集團進一步完善內控機制,加強對施工合同的管理工作,嚴格按照集團合同變更報批程序進行操作。

②工程量中途變更較多,個別工程增幅較大

整改情況:漳平蘆和公路PPP項目實施過程中增加的工程采用政府支付進度款模式,交建集團不需要對項目再投資。火車北站公交樞紐二次裝修暖通及智能化工程由于項目局部設計深度不足,交建集團已委托造價咨詢單位進行預算審核,經核對工程量屬實,項目結算已報送市財政局評審中心審核。

③工程費用支出存在隨意性

整改情況:根據上級行業主管部門的要求,在漳平蘆和公路PPP項目舉行現場觀摩會。經測算,組織觀摩會需在合同工程量之外增加約178萬元成本,為鼓勵承包方做好觀摩會工作,經交建集團經營班子會議研究同意成功舉辦觀摩會后獎勵項目承包方50萬元,以分擔舉辦觀摩會的有關支出。對此,集團要求交建集團今后嚴格按“三重一大”有關規定,規范支出大額資金,并對原交建集團黨支部書記、董事長、法定代表人張某給予調整職務處理。

④多付工程進度款

整改情況:交建集團已于20201月扣回多付的花崗巖材料款2.43萬元。集團要求交建集團今后嚴格按合同規定按進度支付工程款。

⑤工程簽證不規范

整改情況:火車北站公交樞紐樁基及基坑支護工程簽證存在問題已整改完畢,結算已由交建集團報送市財政局投資評審中心審核,中心已出具結算初審結果。交通大樓六、七樓辦公室裝修改造工程已竣工并結算。

⑥工程票據審核和管理不到位

整改情況:江林大道項目已竣工并送審,待項目結算審計后,督促交建集團從后續工程款中扣回。

3)合作投標管理費收取缺乏標準

整改情況:一是根據集團《工程項目建設管理辦法(試行)》《工程項目策劃生成管理暫行辦法》,要求所屬企業在投標前先行進行成本測算,編制項目建議書或可行性研究報告,并明確目標效益,其中EPCPPP、投資類項目及地產、園(片)區類經營項目需編制項目建議書提交集團審核通過,依法依規參與投標工作。二是根據《經營性指標審查跟蹤管理暫行辦法》等相關要求,開展項目經營性指標審查。2020912月,集團抽取專業人才庫成員開展交發沁芳軒房地產項目、農村公路防護工程及快速通道三期工程經營性指標審查工作3次,供項目單位決策,形成項目負責人經營目標考核指標。三是由集團工程部牽頭對交建集團各在建項目包含合作投標管理費率在內的工程、財務、生產安全、合同、招投標程序展開監督檢查,要求交建集團根據檢查結果進行整改,加強對建設項目各建設內容的事前、事中、事后監督管理。四是督促交建集團根據實際需求及市場狀況修訂《龍巖交通建設集團有限公司市場競爭類項目經營管理辦法》,進一步規范聯營合作項目招投標過程事項,對項目聯合投標單位選定、聯合經營投標過程、項目前期費用承擔作出規定。五是嚴肅問責。對原交建集團黨支部書記、董事長、法定代表人張某給予調整職務處理。

4)未按規定選擇施工班組。

整改情況:一是完善施工班組入選機制。龍巖火車站南北廣場社會人行通道南出口改造工程和西客站二分區屋面修繕工程已竣工驗收并交付使用,結算材料已送業主單位審核。交建集團已針對存在問題,逐步組建施工班組評標專家庫,后續將繼續補充交建工程師、社會力量、交通領域等人員進入專家庫,按照公開公平公正,競爭擇優的原則選擇施工班組,防止此類問題再次發生。二是開展專項審查。開展工程項目專項監督檢查,對交建集團各工程項目勞務班組選擇情況進行專業審查,進一步規范其勞務班組管理。三是交建集團修訂《勞務(專業)分包單位比選管理辦法》《勞務(專業)分包單位入庫及考核管理辦法》,規范勞務班組比選、入庫條件、組織管理、考核標準、考核評價過程等。

(三)聚焦基層黨組織領導班子和干部隊伍建設方面

1.關于推動所屬企業黨建促發展有差距的問題。

1)研究部署和指導所屬企業黨建不夠。

整改情況:一是認真落實黨員領導干部掛鉤聯系支部制度。結合班子配備調整情況,強化黨委班子成員“一崗雙責”意識,及時調整黨委委員、黨員高級管理人員掛鉤聯系支部,明確黨委班子成員、黨員高級管理人員每年至少深入掛鉤聯系點開展工作走訪2次,對基層黨建找問題想方法,切實加強黨委對各支部黨建工作的統籌指導。202010月,各掛鉤領導深入支部開展《習近平談治國理政》第三卷專題黨課,12月份又深入各支部宣講十九屆五中全會精神,推動十九屆五中全會精神深入人心落到實處。二是建立健全黨組織按期換屆提醒督促機制。經梳理,2021年集團黨委所屬基層黨組織任期將滿需換屆的基層黨組織有4個,其中集團黨委將于202112月份到期,黨委已對換屆選舉事宜開始思考和籌劃,對其他3個所屬企業黨支部均已提醒做好換屆準備。三是規范基層黨組織工作。集團制定了《基層黨組織活動記錄調閱實施細則(試行)》,并調閱了基層黨支部《黨組織活動記錄簿》和《發展黨員會議記錄簿》,進一步規范基層黨組織運行,有效促進各基層組織黨建工作記錄詳實明了、工整規范,切實推動基層黨組織組織生活正常化、規范化、制度化,確保基層各項黨建工作落到實處。

2)抓企業黨建工作督促檢查不夠。

整改情況:一是加強工作檢查與督促。20201229日召開年度黨建工作推進會,了解所屬各支部黨建工作完成情況,并以會代訓,督促工作滯后或不到位的支部改進、提高。2021128日,召開集團黨委所屬黨組織書記述職評議會,集團聽取各黨組織書記抓黨建工作情況,并進行評議,以評促提高。二是加強黨員思想教育。集團黨委及所屬各支部已組織全體黨員重溫《黨章》,強化黨員意識,增強自覺按時足額交納黨費的主動性和責任感。三是從嚴規范黨費收繳。責令相關支部督促相關黨員對因計算錯誤或使用基數錯誤導致少繳的黨費合計4924.29元進行了補繳,并報送了補繳單據及情況說明。20201221日,將補繳的黨費全額上繳市國資委黨委。四是嚴肅、規范開展組織生活會。充分認識開展批評和自我批評的重要意義,責令2019年組織生活會上開展批評不深入、辣味不夠的交發地產黨支部和交建集團黨支部重新開展批評,規范會議記錄。結合2020年度組織生活會要求,集團黨委安排9個督導組,對所屬企業黨組織的2020年度民主生活會及組織生活會進行督導,確保黨內政治生活高標準、高質量開展。五是加強黨務干部業務培訓。集團黨委舉辦了“強基礎,提技能”黨建業務能力提升培訓,重點講解了黨費的使用和收繳、組織生活會、民主生活會等具體黨建工作,提高黨務工作者計算黨費、收繳黨費、嚴肅規范開展黨內政治生活的業務能力,進一步推進基層黨建工作規范化。

3)圍繞企業發展抓黨建品牌創建不夠。

整改情況:一是超前謀劃黨建工作。集團黨委制定了黨建工作五年規劃(20202024年),明確“黨建促發展、發展帶黨建”的科學發展要求,努力探索新時期黨建工作的新方法新思路,找實找準黨建工作與生產經營工作的結合點。二是扎實培育黨建品牌。集團黨委提出黨建“領創”思路,打造黨建特色品牌。總結提煉出“五心公交”“亮建”等符合所屬企業特點的黨建品牌,帶領集團廣大職工掀起創新創造、創優創效熱潮。集團及5家支部黨建品牌創建亮點在市委組織部“紅領行動”專欄刊發,“亮建”獲評2020年龍巖市黨員教育電視片紀錄片三等獎。目前,集團黨委制定了2021年度品牌創建計劃,進一步明確了各級黨組織的創建目標和創建措施,并督促指導所屬企業支部立足主業主責加強黨建品牌創建。三是積極開展“紅土先鋒”黨建典型培育項目。在持續發揮原有“紅土先鋒工作室”示范帶動作用的基礎上,積極培育新的黨建典型項目。20209月,睿通公司以“3+2”黨員工作組打造“紅土先鋒黨員工作室”,充分發揮黨員先鋒模范作用,完成營收年度目標的122.5%10月,交發地產公司結合實際,在公司和沁芳軒項目分別打造了“紅土先鋒黨員工作室”,更好地將公司黨建、支部學習活動與經營工作、項目建設相結合、共促進,并結合沁芳軒開盤進度,開展助力陽光銷售主題黨日系列活動,確保銷售過程公開、公平、公正;12月,交建集團快速通道三期項目部成立臨時黨支部,將支部建在工地,打造“紅土先鋒黨員工作室”,助力項目建設。

2.關于人才隊伍建設比較薄弱的問題。

整改情況:一是提升思想認識。牢固樹立人才是第一資源的理念,進一步加強對人才工作的重視,著力營造尊重人才、愛惜人才、用好人才的良好氛圍,切實將人才優勢轉化為企業發展動能,為集團高質量發展提供強有力的人才和智力支撐。二是健全人才管理體制機制。定期召開黨委會專題研究人才工作,分析人才工作中存在的困難和問題,研究部署相關工作,進一步加強對集團人才隊伍建設的整體規劃,深入推進人才強企戰略。集團制定了《校園招聘儲備人才培養管理試行辦法》,建立健全集團后備人才培養管理機制。三是加大人才培養力度。積極鼓勵員工提升學歷、參與職稱評審和職業資格考試,不斷提升專業技能。去年以來,共有2名員工取得在職研究生學歷、9名員工取得在職本科學歷,7名員工通過高級專業技術職稱評審、9名員工通過中級專業技術職稱評審。在與龍巖學院共建專業實習實訓基地的基礎上,與閩西職業技術學院進行對接合作,充分利用雙方資源優勢,開展校企合作共建。同時,集團還與省交規院建立戰略合作關系,加強人才方面的合作,多措并舉為人才培養提供保障。四是積極拓寬人才引進渠道。在注重內部培養人才的同時,進一步拓寬引才渠道,通過校園招聘、社會公開招聘、考察調入等多種渠道引進集團發展急需的專業技術和管理人才。2020年通過校園招聘引進原“985”“211”院校全日制本科學歷及普通高等院校碩士研究生學歷應屆畢業生22名,其中碩士研究生13人;組織所屬企業面向社會公開招聘(遴選)員工21名,其中具有中高級專業技術職稱的6人;從機關企事業單位引進企業高級管理人員2名。五是營造栓心留人的良好氛圍。主動為人才發展提供良好的環境,營造惜才愛才的良好氛圍,確保人才引得來、留得住、干得好。收集整理相關人才政策,并邀請市人社局、人才辦工作人員到集團對相關政策進行解讀,為符合條件的員工申報政策補助,目前人社局已完成工科類人才政策補助申報相關材料審核。

3.關于執行干部選任制度不夠嚴格的問題。

整改情況:一是增強規范選人用人意識。組織集團領導班子、高級管理人員、中層管理人員及所屬企業主要領導認真學習中央和省、市有關干部選任相關政策文件,進一步把握文件的精神實質,掌握文件具體規定和工作要求,提升規范選人用人意識,樹立正確選人用人導向。二是規范干部選任程序。認真貫徹落實《黨政領導干部選拔任用條例》《黨政領導干部任職回避暫行規定》等文件規定,嚴格執行任職回避、凡提四必、全程紀實、雙簽字、任職試用期等有關規定,切實規范干部選任工作。三是加強業務培訓。重新梳理中央和省、市有關干部選任政策文件,并結合巡察反饋問題及日常檢查易錯問題點,制作人事選任業務培訓課件,組織各所屬企業組織人事部門分管領導及工作人員進行培訓,并開展業務知識測試,進一步提升組織人事干部的業務水平。四是全面自查整改。認真對照《黨政領導干部選拔任用工作全程紀實辦法》等相關規定,對2017年以來干部選任材料全程紀實表逐份進行排查整改。針對公交公司未落實回避制度問題,公交公司黨支部已對相關人員工作崗位進行調整。同時,舉一反三,組織其他所屬企業就本企業落實任職回避制度情況進行認真排查,目前已全部整改到位。

4.干部人事管理不規范問題。

1)檔案管理基礎薄弱。

整改情況:一是加強組織領導,提高思想認識。充分認識做好干部人事檔案工作的重要意義,從思想上高度重視干部人事檔案工作。要求各所屬企業明確干部人事檔案管理工作分管領導,并指定一名政治素質好、工作責任心強的正式員工負責干部人事檔案管理具體工作。二是加強教育培訓,提升業務水平。組織各所屬企業組織人事部門分管領導、工作人員認真學習《中華人民共和國檔案法》《干部人事檔案工作條例》等相關規定,并重點針對日常業務工作中的易錯點進行詳細講解,不斷提升干部人事檔案管理業務能力。三是嚴肅工作紀律,明確工作要求。下發《關于進一步加強干部人事檔案管理工作的通知》,要求各所屬企業健全完善干部人事檔案管理材料收集、審核、報送工作機制,切實加強干部人事檔案日常管理。四是加強與市國資委和市國資系統干檔室的溝通匯報,目前正在根據市國資委統一部署組織開展干部人事檔案專項審核工作,將針對巡察指出的問題進行重點整改。

2)因私出國(境)管理不嚴。

整改情況:一是加強學習,明確要求。組織集團領導班子、高級管理人員、中層管理人員及所屬企業領導班子認真學習《關于加強國家工作人員因私事出國(境)管理的暫行規定》《龍巖市市管干部因私事出國(境)審查審批及證照管理實施辦法》等相關規定,進一步明確出(國)境管理有關規定,提升對出國(境)管理意義和重要性的認識。同時,組織所屬企業組織人事部門分管領導、部門負責人、業務經辦人員再次認真學習因私出(國)境管理相關規定,明確備案對象范圍及備案對象、所屬企業需辦理事項。二是立行立改,全面自查。對集團管理的出國(境)人員登記備案對象持證及出國(境)情況開展自查自糾,要求全體納入登記備案對象認真自查,填報“因私出國(境)自查自糾承諾書”,如實填報本人持證及2017年以來出國(境)情況,并對后續新辦證及出國境審批、證照繳交保管等作出承諾。三是規范管理,嚴格審批。對新提任、新入職屬于登記備案的對象,于印發任職文件、辦理入職后立即進行登記備案,并將出國(境)證照進行集中統一保管。同時,下發《關于進一步規范因私出國(境)管理的通知》,再次明確列入備案范圍人員、各所屬企業黨組織應履行的職責義務。

5.關于管黨治黨責任意識不強的問題。

1)黨風廉政建設工作不夠重視。

整改情況:一是增強黨要管黨、從嚴治黨意識。認真學習《黨委(黨組)落實全面從嚴治黨主體責任規定》《中共中央關于加強黨的政治建設的意見》和《中共中央辦公廳關于鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果的意見》等制度規定,切實增強管黨治黨責任感和緊迫感。二是扎實開展黨風廉政建設工作。2020年上半年已召開黨風廉政建設專題分析會,由黨委主要負責人部署工作,分解落實責任,及時頒發《黨風廉政建設責任書》,組織簽訂《廉潔自律承諾書》,一以貫之、堅定不移推動全面從嚴治黨在集團落地生根。20207月,集團召開2020年半年度全面從嚴治黨、黨風廉政建設工作會議。集團黨委委員、紀委書記作了題為《縱深推進黨風廉政建設和反腐敗工作 營造集團風清氣正政治生態》的黨風廉政建設工作報告,集團黨委書記、董事長作落實全面從嚴治黨工作部署并對參會人員進行集體廉政談話。三是規范開展廉政談話。制定了《廉政談話和提醒談話實施辦法(試行)》,設計印制下發了廉政談話登記表,黨委主要負責同志與班子成員、所屬企業負責人,班子成員與掛鉤企業、分管部門負責人于202012月底前完成了廉政談話,充分發揮廉政談話的教育、監督作用,進一步筑牢拒腐防變的思想防線。四是強化“一崗雙責”工作責任制。20211月,結合集團人事變動,調整班子分工時將“一崗雙責”要求寫入領導班子工作分工,督促班子成員按照“一崗雙責”要求,將業務工作和黨風廉政建設工作同部署、同落實、同檢查。五是強化監督檢查,嚴格審核把關。組織相關人員對2017年以來領導干部述責述廉、對照檢查材料、廉政對照檢查材料進行自查整改,撰寫不合格的已重寫,給予批評教育1人。集團紀委及各級紀檢監察機構按干部管理權限,加強對擬提任干部任前廉政對照檢查材料的審核把關,對撰寫不合格的一律退回重寫。

2)全面從嚴治黨壓力傳導不夠。

整改情況:一是層層傳導壓力。向各所屬企業頒發黨風廉政建設責任書,集團及所屬企業層層簽訂《廉潔自律承諾書》,制定集團黨委《關于落實全面從嚴治黨主體責任清單》,共31條責任,層層壓緊壓實全面從嚴治黨政治責任、主體責任、第一責任、監督責任和“一崗雙責”,督促各級黨組織、領導班子守責、負責、盡責,推動全面從嚴治黨工作向縱深發展。2020年已開展全面從嚴治黨主體責任檢查,并向所屬各支部反饋意見,督促抓好整改。二是認真落實“一崗雙責”有關要求。制定了《廉政談話和提醒談話實施辦法(試行)》,設計印制下發了廉政談話登記表,黨委主要負責同志與班子成員,所屬企業負責人,班子成員與掛鉤企業、分管部門負責人于202012月底前完成了廉政談話,充分發揮廉政談話的教育、監督作用,進一步筑牢拒腐防變的思想防線。202012月,集團黨委班子及高級管理人員結合宣講十九屆五中全會精神深入所屬企業開展調研,通過座談會、個別談話等方式,了解重要崗位、關鍵崗位人員的思想動態及廉潔從業情況。對發現的苗頭性、傾向性問題及時提醒,進行“咬耳扯袖、紅臉出汗”,督促糾正。三是加強廉潔風險防控。集團紀委組織各部門、各公司全面梳理各業務、各崗位廉潔風險點,制定防范措施,匯編《廉潔風險防控書》。四是建立廉政檔案。建立集團中層及所屬企業班子成員的廉政檔案,每年對廉政檔案進行更新、完善,加強干部跟蹤管理,20201117日完成更新。五是開展自查自糾。要求集團中層及所屬企業班子成員對本人及親戚朋友有無利用本人職務影響向管理服務對象借款或高息放貸;有無從事營利性經營活動和有償中介活動;有無在同類經營企業、關聯企業和與本企業存在業務關系的企業投資入股等情況開展自查自糾專項整治。經排查,目前未發現以上情況。六是嚴肅問責。對發現班子成員存在苗頭性、傾向性問題不重視、不制止的交發資產運營公司原主要負責人給予調整職務處理。

3)深入開展警示教育不夠。

整改情況:一是擴大警示教育覆蓋范圍。利用吳永開案件,深入開展警示教育活動。20201223日,在公交公司支部黨員大會上進行了通報,并開展警示教育,1228日又在集團黨委擴大會議上進行通報,并開展警示教育,要求大家引以為戒,時刻反躬自省,常懷律己之心,繃緊廉潔自律之弦,不破“底線”,不踩“紅線”,不碰“高壓線”。二是深入開展案例剖析。結合重大投資建設項目監督檢查,對所屬企業領導班子成員、工程項目人員及施工、代建、監理等參建單位,通報交通國投建設處征安科原科長李某在外派西外環道路工程期間違法違紀案件,開展案件剖析,對案件中的廉潔風險點進行分析,結合各工程項目實際,總結經驗教訓,提出廉潔風險防控建議。對集團原總經理呂某違法違紀案件,目前正在配合市紀委拍攝警示教育片,開展國資監管情況調研,做好案件“后半篇”文章。

4)監督合力不夠

整改情況:一是強化監督合力,實現信息共享。成立集團黨風廉政建設和反腐敗工作協調小組,成員由黨群工作部、人力資源部、財務中心、風控審計部、紀檢監察室、工程管理部、法務部等部門負責人組成,形成監督合力。二是增強監督實效。發揮黨風廉政建設和反腐敗工作協調小組作用,2020年每季度組織審計、法務、工程、投資、紀檢監察等部門聯合開展集團重大投資建設項目監督檢查,收集各部門發現的問題及風險點,進行跟蹤、督促整改。三是督促糾正問題。對2018年市屬國有企業監事會工作組檢查發現龍物公司4處房產租賃合同到期后,未按規定公開招租直接與原承租戶簽訂租賃合同問題,集團紀委高度重視,提醒、督促睿通商貿公司強化整改落實,目前,4處未進場公開招租資產,已于20201211日按規范程序報產權交易中心公開招租,20201224日相應資產均競租成功。

6.履行監督職能職責有差距問題。

1)聚焦“三轉”不夠到位。

整改情況:一是針對巡察指出的集團紀委書記長期分管其他工作問題,立行立改,在上級黨委配齊配強集團領導班子后,于20208月對領導班子分工進行調整,集團紀委書記專職負責集團紀委工作,不再分管其他業務。二是針對專職紀檢干部配備不足問題,目前正在按照市國資委《關于市管企業紀檢監察體制改革指導意見的通知》精神,穩妥有序開展紀檢監察綜合派駐改革工作。

2)發現問題能力較弱。

整改情況:一是加強隊伍自身建設。根據市國資委黨委《市管企業紀檢監察體制改革指導意見的通知》精神,集團正在開展所屬二三級企業紀檢監察派駐改革工作,配齊配強集團紀檢監察干部隊伍。同時通過交流掛職、邀請專家授課、紀檢監察業務知識測試、“交發·清風”讀書會等方式,提升紀檢監察干部履職能力,從根本上提高發現問題的水平,更好的發揮“探頭”作用。二是拓寬問題線索收集渠道。加強重要節假日明察暗訪,在元旦春節、五一端午、中秋國慶等重要節假日期間,對集團及所屬企業公車停放、“三公”經費使用、值班情況等貫徹落實中央八項規定情況開展監督檢查。從市委巡察、審計等監督檢查中發現問題。加強聯動,強化“五位一體”監督。聯合集團相關部門開展重大投資建設項目監督檢查,共發現問題64條,目前全部整改完成,抓早抓小,防止小問題坐大。同時對重大投資建設項目施工方、監理方、代建方進行個別談話,了解我方人員廉潔和效能情況,在項目工地公布集團紀委監督舉報電話。三是強化執紀問責。2020年,集團共收到上級轉辦、公檢法移交的問題線索13條,其中開展談話函詢2件,予以了結6件,黨紀立案2件,直接處置3件;根據問題線索,運用監督執紀“四種形態”處置13人,其中誡勉談話1人、警示談話5人、責成5人退出違紀所得14.98萬元、撤銷黨內職務1人、開除黨籍并解除勞動合同1人,強化“不敢腐”的震懾。

3)不敢大膽有效監督。

整改情況:一是增強監督意識。不斷強化紀檢監察干部敢于監督、大膽監督意識,督促切實履行監督責任,做實做細監督工作,做到該監督的一環都不放空、該檢查的一個都不放過、該落實的一件都不放松。二是加強關鍵環節監督。集團紀委加強“交發沁芳軒”項目銷售監督,要求參與認籌的集團相當于科級及以上領導干部主動報備,對于違約客戶,堅決按合同辦事,堅決遏制房地產營銷中請托說情、暗箱操作、內部優惠價等潛規則和不正之風,真正實現陽光銷售,社會反映良好。三是加強重點領域監督。20201124日至122日集團黨風廉政建設和反腐敗工作協調小組開展工程項目專項監督檢查,對在建的9個項目工地,圍繞項目策劃、決策、實施、造價、咨詢、招投標、進度等方面的情況進行了檢查。四是加強外派人員監管。制定集團《外派產權代表及工作人員管理試行辦法》,從制度層面進一步加強和規范外派人員管理,加強風險防控。

(四)落實巡視巡察、審計等監督發現問題和“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題整改情況方面

1.關于落實整改主體責任不到位問題。

1)落實整改不夠有力。

整改情況:一是及時調整班子分工,班子合力有效增強。結合領導班子成員、高級管理人員調整情況,20208月調整班子分工,紀委書記回歸“主業”。黨委主要負責人切實發揮“班長”作用,全面加強班子建設,充分發揮各班子成員特長,相互補臺,形成合力,有效增強班子凝聚力和戰斗力。二是堅持民主集中制原則。對“三重一大”事項嚴格按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則進行決策,提高決策的民主性和科學性。推進資產劃轉工作。根據《市屬國有企業整合重組方案》,大洋客技站5套房產權證已轉至鐵發集團,對接市征收中心了解金融小區套房、車位交付及權證辦理所需資料等相關情況并已做好相關基礎工作,待征收中心交房后即可辦理產權轉移登記。

2)整改工作不夠實。

關于上一輪巡察整改問題的整改情況:一是高度重視,堅持問題導向,堅持以嚴的標準、實的作風抓整改,重新逐條進行梳理剖析,將未完全整改到位的問題納入此次整改范圍,制定整改措施,真改實改,確保整改任務事事有回音、件件有落實。二是進一步規范黨費繳交。責令相關支部督促相關黨員對因計算錯誤或使用基數錯誤導致少繳的黨費合計4924.29元進行了補繳,并報送了補繳單據及情況說明。202012月,將補繳的黨費全額上繳市國資委黨委。組織“強基礎,提技能”黨建業務能力提升培訓,重點講解黨費的使用和收繳,提高黨務工作者計算黨費、收繳黨費的業務能力。三是進一步規范業務接待,同城接待費共計2897元已于202011月退回公司賬戶,并對3名相關責任人進行誡勉談話和批評教育。所屬各企業參照集團《業務接待管理辦法(修訂版)》(龍交發〔2019177號)制定和完善了相關管理制度并嚴格執行。

關于審計報告指出問題的整改情況:一是建章立制,加強內控管理。集團制定《經營風險管理指導意見(試行)》《工程項目建設管理辦法》《建設工程監督指導管理辦法》《工程項目策劃生成管理暫行辦法》等4項管理制度,加強內控管理。二是壓實責任,強化考核。修訂《所屬企業負責人經營業績考核辦法》,將整改落實納入企業負責人績效考核指標體系,作為下達2020年度所屬企業經營業績考核指標一項內容,以考核促整改。三是實地走訪,督促整改。20211月,風控、法務分管領導及相關部門人員以實地走訪的形式,深入各所屬企業召開巡察整改落實工作專題會議,逐條逐項分析,督促經濟責任審計問題整改落實工作。四是因類施策,分類解決。將尚未整改到位的問題進行分類,采取不同的措施推進整改落實,其中:對應收賬款類采取法律訴訟方式,對業務接待類采取嚴格接待、完善制度等方式,對資產閑置類采取出租以及處置的方式,對工程類采取成立小組加快推進財務結算等。五是多措并舉,積極回收。截至集中整改期末,11項未整改到位的審計問題已整改9項。六是加強溝通協調,促進整改銷號。加強與相關各部門溝通協調,并報送《關于將原董事長經濟責任離任審計部分整改問題列入視同已整改到位的報告》(龍交發〔2020231號)文件,報告原董事長經濟責任離任審計中部分備案類整改問題已依法進入司法訴訟程序,并取得法院勝訴,給予列入視同已整改到位的建議,促進審計發現的問題整改銷號。

3)存在邊改邊犯。

整改情況:一是堅持常抓不懈,深化拓展鞏固提高。及時成立巡察整改工作領導小組,把抓好巡察整改作為集團當前一項重大緊迫任務,切實擔負起全面從嚴治黨政治責任和主體責任,細化整改措施,將整改責任分解落實到具體責任人,倒排時間進度,明確整改時間、整改重點和整改目標,確保整改到位。二是嚴格控制“文山會海”。強化教育培訓,提高精文簡會意識。加強發文把關,下發《關于加強精文簡會的通知》,明確除必要性發文外,減少不必要發文,避免層層發文,原則實行一會議一紀要,精減會議紀要份數。督促各所屬企業開展發文情況自查自糾,強化發文的針對性,持續做好發文管理。三是規范招聘程序。針對招聘不規范問題,開展人力資源業務培訓,組織所屬企業組織人事部門分管領導及工作人員認真學習《關于進一步規范市屬國有企業人力資源管理工作的意見》《關于市管國有企業從業人員人事管理辦法(暫行)》等有關文件精神和關于員工招聘管理等有關規定,切實規范所屬企業員工招聘行為。已責成交發資產運營公司對相關人員進行批評教育,并要求交發資產運營公司今后嚴格按照相關規定開展招聘,堅決杜絕此類情況再次發生。

2.關于落實整改監督責任不夠有力的問題。

整改情況:一是召開專題會議督促整改。通過集團黨委會,對巡察和審計發現的問題整改不到位的,進一步明確相關人員責任,提出整改建議,推動問題整改。集團紀委召開專題督查會,對巡察發現及審計發現的問題未整改到位的進行梳理,逐一分析,一項項督促,對牽頭部門進行提醒,要求高度重視,采取有力措施盡快推進問題整改到位。二是實地走訪督促整改。針對閩西交易城二期項目長期未進行工程決算、未辦理財務決算等問題,集團紀委派人專程到資產運營公司,通過找相關人員談話、查閱資料等方式了解情況,并督促抓緊推進問題整改。

3.未堅持長效整改問題。

整改情況:一是加強制度執行監督檢查。根據《工程項目建設管理辦法(試行)》與《建設工程監督指導管理辦法(試行)》開展工程項目專項監督檢查工作,共發現在建項目工程、投資、財務、安全生產、法務等多方面合計90余項問題,要求所屬企業根據所發現的問題及時作出整改。截至20211月,各項目部已將整改問題的整改措施及落實情況反饋至集團工程管理部,已整改到位。二是所屬企業2020年債務風險分析報告均已報送,今后將加強對所屬企業的資產負債率進行監測,及時了解企業的資產負債情況,降低企業債務風險。

三、巡察反饋問題線索的處理情況

市委巡察二組巡察交發集團黨委期間,共向交發集團移交信訪件2件。交發集團依規依紀依法組織調查核實,截至202122日,已辦結2件。其中1件主要反映“龍巖公交新能源車輛(400臺)防護門改裝中指定改裝單位、提高改裝費用、相關人員從中牟利的問題”,集團紀委立即向龍巖市公共交通有限公司進行了核查,經查,所反映的問題失實,該信訪件已作了結處理;另外1件主要反映“蓮東龍鐵名苑東區小區公廁建設不合理,實際建設位置與相關圖紙不符”的問題,該問題已于20208月在省信訪信息平臺答復:龍廈鐵路蓮東安置小區項目為重點工程,時間緊任務重,又涉及拆遷問題,同時該項調整為局部微調,因此建設單位未向規劃部門申請變更,直接進行單體及深化設計,造成規劃總平面圖與竣工圖不一致。設計單位及專家評審認為該小區所配建公廁符合規范要求。且2019年拍賣房產時,該公廁客觀存在并使用多年。信訪人所提出公廁異地改建訴求,建議信訪人向小區業委會反映,取得廣大業主支持后實行;或者通過業委會督促物業公司做好公廁保潔工作,確保衛生達標,以減少對其生活影響。

四、需要進一步整改的事項及措施

在市紀委監委、市委巡察工作領導小組辦公室的領導下,經過三個月的集中整改,巡察整改工作取得了一定成效。但集團黨委也清醒認識到,成效是階段性的,一些深層次矛盾和問題需要標本兼治、久久為功,還有一些中長期整改問題需要長期堅持。截至目前,需要進一步整改的事項有1個問題,具體如下:

(一)關于堅持高質量發展有差距的問題

1)經濟糾紛和訴訟頻發。

情況說明:集團通過查找法律風險點,制定出臺了《經營風險指導意見》《法律事務工作指導意見》等規章制度,進一步提高了企業經營風險防范能力。同時,積極推進訴訟案件處理工作。目前,集團及所屬企業法律訴訟案件均已進入訴訟程序或強制執行。該項問題基本完成,各項工作正持續跟進。

下一步整改措施:一是加大剩余訴訟案件分類指導力度,持續督促所屬企業深入分析案件厘清疑點、難點,最大限度維護企業合法權益。二是扭住關鍵環節,加大監事會、審計、法律事務等規章制度執行監督檢查,要求所屬企業按照規定,做好日常法律事務工作。同時,督促指導所屬企業根據自身實際,制定工作細則,保證制度行之有效,落到實處。三是落實起訴案件、應訴案件、合同合規、制度審查、法律論證等具體工作流程,并加大所屬企業法務工作人員專業培訓力度,著力提高法務工作人員法律素養,規范法律事務管理水平。四是優化外聘法律顧問隊伍,圍繞集團主營主業,采取細分業務板塊、公開競價的方式,擇優選聘法律顧問團隊為企業日常經營提供專業法律支持,防范企業經營風險。

整改時限:立行立改,長期堅持。

下一步,集團黨委將繼續認真貫徹落實黨要管黨、從嚴治黨要求,緊緊圍繞市委巡察工作要求,堅持思想不松、目標不變、標準不降、力度不減,持續深化巡察整改工作,力促取得新的更大成效,并堅決扛起全面從嚴治黨主體責任,不斷把從嚴管黨治黨工作引向深入,以巡察整改成效促進集團黨的建設和各項事業可持續高質量發展。

(一)旗幟鮮明講政治。堅持把黨的政治建設擺在首位,不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力,更加自覺地用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作,教育引導廣大黨員干部牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,為全方位推動集團高質量發展提供堅強政治保障。

(二)一以貫之深化全面從嚴治黨。持續強化黨的領導,全面加強黨的建設,牢牢守住國有企業的“根”和“魂”,促進黨建工作與改革發展互促融合,扛牢壓實管黨治黨政治責任,不斷鞏固和拓展落實中央八項規定精神成果,馳而不息糾正“四風”,加強典型案例警示教育,進一步加大執紀監督和懲戒問責力度,一體推進不敢腐、不能腐、不想腐,推動全面從嚴治黨向縱深發展。

(三)持之以恒鞏固巡察整改成效。集中整改轉為常態整改后,對已完成的整改任務,及時組織“回頭看”,防止問題反彈;對需要長期堅持的整改任務,常議長抓,確保整改長效;對尚未全部完成的歷史遺留問題和難點問題,分析原因、細化后續整改措施,有序推進整改落實。結合巡察整改,織牢織密制度的籠子,徹底堵塞滋生問題的漏洞,并強化制度執行情況的監督檢查,建立起管長管用制度體系,切實將巡察整改成果轉化為全方位推動集團高質量發展超越的強大動力,為建設有溫度的幸福龍巖貢獻交發力量。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系電話05972325968;通信地址新羅區龍巖大道金雞路口閩西交通大樓。郵政編碼364000。電子郵箱jf2325968@163.com

 

 

 

中共龍巖交通發展集團有限公司委員會

                                                               2021513

 

 

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